一、采购人名称: ******法院
二、供应商名称: ******有限公司
三、采购项目名称: ******法院网上超市项目
四、采购项目编号: ************269
五、合同编号: 11N******E******01
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 妙洁 拖布 妙洁/magic妙洁拖把 把 40.00 28 1120 2 雪奥 1114 胶水 雪奥1114 瓶 100.00 2 200 3 中华牌 6713 铅笔 中华牌6713 盒 30.00 6 180 4 晨光 ABS92616 订书钉 晨光/M&GABS92616 盒 55.00 10 550 5 亚信 9879 印油/印泥/印台 亚信9879 件 100.00 5 500 6 可得优 0018 别针/回形针/大头针 可得优/KW-TRIOHZ-28a 盒 50.00 1 50 7 得力 LE200 计时器/计步器 得力/deliLE200 个 35.00 25 875 8 晨光 ADM95392 档案盒 晨光/M&GADM95392 个 30.00 18 540 9 得力 0371 订书机 得力/deli0371 台 50.00 28 1400 10 晨光 ABS916J1 票夹/长尾夹 晨光/M&GABS916J1 盒 95.00 9 855 11 阳芃 YP-JSB-01 记事本 阳芃YP-JSB-01 本 20.00 6 120 12 得力 湿手器 得力/deli9102 个 10.00 5 50 13 晨光 AYZ975B4 印油/印泥/印台 晨光/M&GAYZ975B4 个 80.00 10 800 14 拉芳 润肤洗手液500g 洗手液 拉芳/laf润肤洗手液500g 瓶 60.00 8 480 15 花郎 200A 橡皮 花郎200A 盒 1.00 43 43 16 家杰 簸箕 家杰816-S102 个 40.00 28 1120 17 齐心 ED15 剪刀 齐心/ComixED15 套 100.00 9 900 18 得力 9865 印油/印泥/印台 得力/deli9865 个 60.00 12 720 19 得力 27051 胶棒 得力/deli27051 盒 60.00 40 2400 20 得力 33096 别针/回形针/大头针 得力/deli33096 盒 160.00 3 480 21 工字牌 681 印油/印泥/印台 工字牌/GONGZI681 个 1.00 2 2 22 宝克 PC1828 中性笔 宝克/BaokePC1828 盒 36.00 22 792 23 得力 5682 档案盒 得力/deli5682 个 40.00 7.5 300 24 齐心 A3186 拉夹 齐心/ComixA3186 个 142.00 2.5 355 25 晨光 ABS916J6 票夹/长尾夹 晨光/M&GABS916J6 盒 155.00 11 1705 26 三木 HC-55 档案盒 三木/SunwoodHC-55 个 30.00 13 390 27 晨光 APYRAB14 档案袋 晨光/M&GAPYRAB14 个 200.00 0.8 160 28 白雪 PVN-166 学生办公用中性笔 0.5mm 墨蓝色 12支/盒 白雪PVN-166 盒 600.00 17 10200
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******法院
联系人: 王忠堂
联系电话: ******
传真:
地址: 德惠市
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
地址:
附件信息:
关于拖布的网上超市合同(11N******E******01).pdf
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